Saúde da rede
Receita, capacidade e eficiência operacional em uma única leitura.
MRR consolidado
R$ 1,28 mi
↑ 6,8% vs. mês anterior
Alunos ativos
8.742 / 11.200
Churn mensal
3,7%
↓ 0,4 p.p. melhor
LTV / CAC
4,6×
LTV R$ 2.840 · CAC R$ 617
Evolução do MRR
Aquisição e perdas sobre a base inicial
Desempenho por unidade
MRR e ocupação média nos horários de pico
| Unidade | MRR | Ocupação |
|---|---|---|
| Centro | R$ 386k | |
| Norte | R$ 329k | |
| Sul | R$ 302k | |
| Parque | R$ 267k |
DRE gerencial consolidada
Clique em uma linha para expandir a composição
| ＋ Receita de planos recorrentes | R$ 1.284.600 |
| ＋ Vendas de balcão e loja | R$ 126.300 |
| − Cancelamentos e estornos | R$ 41.800 |
| − Inadimplência líquida | R$ 63.420 |
| = Margem operacional | R$ 512.940 · 39,3% |
Early Churn Warning
Probabilidade de evasão estimada por frequência e comportamento de pagamento.
Distribuição de risco
624
alunos exigem atenção
Faixas de risco
| Crítico · >75% | 214 |
| Médio · 40–75% | 410 |
| Baixo · <40% | 8.118 |
Principais sinais: queda de visitas, falha de cobrança e congelamento recente.
Próximos 6 meses
Previsão de entradas vs. cancelamentos
Fila de ação proativa
Ordenada por impacto financeiro e probabilidade de recuperação
| Aluno | Unidade / plano | Última visita | Visitas sem. | Risco | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Marina Costa | Centro · Black | 18 dias | 4,2 → 0,5 | 89% | |
| Rafael Nunes | Norte · Plus | 15 dias | 3,8 → 0,8 | 84% | |
| Beatriz Lima | Sul · Fit | 12 dias | 3,1 → 1,0 | 79% |
Comportamento & clusterização
Segmentos RFV conectados à ocupação física da rede.
Segmentos acionáveis
Hardcore / Embaixadores · 1.8468,1 visitas/mês · LTV médio R$ 4.120 · NPS 82
Fantasmas Pagantes · 9760,7 visitas/mês · 11 meses ativos · abordagem cautelosa
Iniciantes Voláteis · 1.304Até 45 dias de contrato · queda média de 31% na 3ª semana
Horário Alternativo · 2.12878% das visitas entre 10h–16h · oportunidade off-peak
Mapa de ocupação
Unidade Centro · últimas 8 semanas
OciosoSaturado
Recência mediana
3,2 dias
↓ 0,8 dia no trimestre
Frequência mediana
6,4×
por mês ativo
Ticket médio
R$ 147
↑ 4,1% no ano
Growth & ocupação ociosa
Orçamento de mídia guiado por capacidade física disponível.
Recomendação prioritária
Ativar campanha Off-Peak na Unidade Parque
Há 43% de capacidade livre entre 13h e 16h. Redirecionar R$ 8.400 do orçamento da Unidade Centro pode gerar 52 matrículas incrementais sem pressionar o pico.
CPL projetadoR$ 29
CAC projetadoR$ 161
Payback1,3 mês
Eficiência por unidade
| Unidade | Ociosidade | CAC |
|---|---|---|
| Centro | 12% | R$ 712 |
| Norte | 26% | R$ 540 |
| Sul | 19% | R$ 604 |
| Parque | 43% | R$ 418 |
Funil de aquisição rastreado
UTMs associadas aos links de contrato do Perfect Gym
Impressões284kMeta + Google
Leads4.8121,69% conversão
Visitas1.37628,6% agendamento
Matrículas68449,7% fechamento
Central de pró-rata
Simule, confira e gere a cobrança sem sair do balcão.
Novo contrato
Resumo da fatura
Cálculo proporcional por dias corridos
Dias restantes no mês10 dias
Plano mensalR$ 169,90
Pró-rataR$ 54,81
Taxa de matrículaR$ 49,90
Total agoraR$ 104,71
Primeira mensalidade cheia: 01/10/2026